內部控制制度_113學年度適用
內部控制制度目錄_20240731.pdf
- A_總則_20240731.pdf
- B_組織規程_20240731.pdf
- C_人事事項-20240731.pdf
- D_財務事項_20240731.pdf
- E_教務事項_20240731.pdf
- F_學生事項_20240731.pdf
- G_總務事項_20240731.pdf
- H_研究發展事項_20240731.pdf
- I_產學合作_20240731.pdf
- J_國際交流及合作事項_20240731.pdf
- K_資訊處理事項_20240731.pdf
- L_教學單位事項_20240731.pdf
- M_進修部營運事項_20240731.pdf
- N_校際合作處(招生服務)營運事項_20240731.pdf
- O_職發與校友服務營運事項_20240731.pdf
- P_教學發展處營運事項_20240731.pdf
- Q_環境安全衛生營運事項_20240731.pdf
- R_推廣教育事務_20240731.pdf
- S_關係人交易_20240731.pdf
- T_內部稽核作業規範_20240731.pdf
- U_校務研究事項_20240731.pdf
表A-1內部控制作業之風險評估表-空白表格.doc
表A-1內部控制作業之風險評估表-空白表格.odt
- 表A-2_保密切結書.docx
- 表A-2_保密切結書.odt
- 表A-3_內控修正申請表_113年.docx
- 表A-3_內控修正申請表_113年.odt
- 範例-表A-1內部控制作業之風險評估表-空白表格.pdf
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